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    <IdPaese>IT</IdPaese>
    <IdCodice>11602410018</IdCodice>
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  <ProgressivoInvio>22_19</ProgressivoInvio>
  <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
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	<CedentePrestatore>
  <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>11602410018</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>Nuova Samer srl</Denominazione>
    </Anagrafica>
    <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
  </DatiAnagrafici>
  <Sede>
    <Indirizzo>Via Borgone 18</Indirizzo>
    <CAP>10098</CAP>
    <Comune>Rivoli</Comune>
    <Provincia>TO</Provincia>
    <Nazione>IT</Nazione>
  </Sede>
	</CedentePrestatore>
	<CessionarioCommittente>
  <DatiAnagrafici>
    <CodiceFiscale>02200000343</CodiceFiscale>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>Diversey SpA</Denominazione>
    </Anagrafica>
  </DatiAnagrafici>
  <Sede>
    <Indirizzo>via Philips 12</Indirizzo>
    <CAP>20900</CAP>
    <Comune>Monza</Comune>
    <Provincia>MB</Provincia>
    <Nazione>IT</Nazione>
  </Sede>
	</CessionarioCommittente>
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	<FatturaElettronicaBody>
		<DatiGenerali>
		  <DatiGeneraliDocumento>
			<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
			<Divisa>EUR</Divisa>
			<Data>2019-01-08</Data>
			<Numero>FAT_0001_2019</Numero>
			<ImportoTotaleDocumento>606.61</ImportoTotaleDocumento>
			<Causale>causale 1</Causale>
			<Causale>causale 3</Causale>
		  </DatiGeneraliDocumento>
		  <DatiOrdineAcquisto>
			<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
			<IdDocumento>ddt_2</IdDocumento>
			<NumItem>1</NumItem>
			<CodiceCUP>cup44</CodiceCUP>
			<CodiceCIG>cig56</CodiceCIG>
		  </DatiOrdineAcquisto>
		  <DatiDDT>
			<NumeroDDT>2</NumeroDDT>
			<DataDDT>2018-11-16</DataDDT>
		  </DatiDDT>
		   <DatiDDT>
			<NumeroDDT>4</NumeroDDT>
			<DataDDT>2018-12-16</DataDDT>
		  </DatiDDT>
		</DatiGenerali>
		<DatiBeniServizi>
		  <DettaglioLinee>
			<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
			<Descrizione>Trasformatore di alimentazione SCC, CM 61-102/G</Descrizione>
			<Quantita>2.0000</Quantita>
			<PrezzoUnitario>158.61</PrezzoUnitario>
			<PrezzoTotale>317.22</PrezzoTotale>
			<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			<RiferimentoAmministrazione>rif123459859</RiferimentoAmministrazione>
		  <AltriDatiGestionali>
			<TipoDato>C.Costo</TipoDato>
			<RiferimentoTesto>it7834343</RiferimentoTesto>
		  </AltriDatiGestionali>
		  </DettaglioLinee>
		  <DettaglioLinee>
			<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
			<Descrizione>Fibrostabilitura Kg 25</Descrizione>
			<Quantita>2.0000</Quantita>
			<PrezzoUnitario>100.00</PrezzoUnitario>
              <ScontoMaggiorazione>
                  <Tipo>SC</Tipo>
                  <Importo>20.00</Importo>
              </ScontoMaggiorazione>
			<PrezzoTotale>180.00</PrezzoTotale>
			<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			<RiferimentoAmministrazione>rif123459859</RiferimentoAmministrazione>
		  <AltriDatiGestionali>
			<TipoDato>C.Costo</TipoDato>
			<RiferimentoTesto>it7834343</RiferimentoTesto>
		  </AltriDatiGestionali>
		  </DettaglioLinee>
		  <DatiRiepilogo>
			<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			<ImponibileImporto>497.22</ImponibileImporto>
			<Imposta>109.39</Imposta>
			<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
		  </DatiRiepilogo>
		</DatiBeniServizi>
		<DatiPagamento>
		  <CondizioniPagamento>TP01</CondizioniPagamento>
		  <DettaglioPagamento>
			<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
			<DataScadenzaPagamento>2019-02-08</DataScadenzaPagamento>
			<ImportoPagamento>303.30</ImportoPagamento>
			<IstitutoFinanziario>UNICREDIT</IstitutoFinanziario>
			<IBAN>IT13F0200801117000104552448</IBAN>
		  </DettaglioPagamento>
		  <DettaglioPagamento>
			<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
			<DataScadenzaPagamento>2019-03-08</DataScadenzaPagamento>
			<ImportoPagamento>303.31</ImportoPagamento>
			<IstitutoFinanziario>UNICREDIT</IstitutoFinanziario>
			<IBAN>IT13F0200801117000104552448</IBAN>
		  </DettaglioPagamento>
		</DatiPagamento>
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